Faktúry
Počet záznamov: 2403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 618,14 € | 28.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0063/16 | Zúčtovanie zálohy za plyn 04/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 995,00 € | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Veletrhy Brno, a.s. | 25582518 | 148,01 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0050/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 08.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0048/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 461,80 € | 04.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 330,95 € | 15.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0058/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ESKO spol.s r.o. | 30998646 | 234,00 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0059/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 170,74 € | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0055/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,09 € | 15.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 15.12.2015 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0005/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 312,90 € | 19.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,66 € | 15.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0057/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 288,85 € | 19.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0060/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 254,10 € | 22.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 28.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 46,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0066/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 51,09 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,76 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,60 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 008,73 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 196,15 € | 16.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,19 € | 16.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 625,00 € | 16.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0002/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | -375,13 € | 11.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0003/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | 453,91 € | 11.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 06.06.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0019/17 | poplatok za el.energiu 01/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,52 € | 15.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | zrážky 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 128,29 € | 03.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | pranie a prenájom rohoží 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 09.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra |