Faktúry
Počet záznamov: 2403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/22 | tonery - ploter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 365,40 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 154,36 € | 16.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 314,40 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | tonery JDF - limitka č. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 235,80 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | CNC fréza | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 3 948,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | softvér na CNC frézu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 834,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | odborná prehliadka a skúška bleskozvodov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam s. r. o. | 53336747 | 645,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | odborná prehliadka a skúška spotrebičov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam s. r. o. | 53336747 | 1 137,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0025/23 | vzorovanie - sklo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerva Bohemia s.r.o. | 04787528 | 1 270,50 € | 31.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 7 776,00 € | 17.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/17 | lyziarsky kurz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 940,00 € | 31.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | lyžiarsky zájazd | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 1 200,00 € | 07.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | lyžiarsky výcvik | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 776,00 € | 17.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Zabezpečenie LV 2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 1 200,00 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 316,00 € | 30.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | dobropis za LV2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | -382,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | lyžiarsky kurz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 1 200,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Zabezpečenie ubyt. a strav. služieb na LV 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 7 480,00 € | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | zabezpečenie LV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 10 279,75 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | lyžiarsky výcvik | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 17 108,00 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 280,00 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 16,08 € | 30.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 57,00 € | 10.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/19 | doprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DANKAR, s.r.o. | 36354961 | 290,00 € | 02.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | televízor 7ks - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 403,03 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | stojany na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 078,92 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | 8ks TV Samsung 65" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 406,40 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Delicom, s.r.o. | 35959533 | 948,00 € | 07.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 1 840,64 € | 24.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0055/22 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAMOS s.r.o. | 48215805 | 137,40 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |