Faktúry
Počet záznamov: 2403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/23 | modul na doklady | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 316,80 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | upratovacie vozíky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 936,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | vykresova skrina A0 - 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 872,00 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | skladací plošinový vozík 2ks, upratovací vozík 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 566,40 € | 16.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DCMKV/0001/21 | Vákuová ohýbačka na drevo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BARTH GmbH | HRB21759 | 3 629,50 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | VO - dodanie brúsených sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 840,00 € | 27.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | materiál - brúsená sklovina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 340,00 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 680,00 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | materiál - Zocha | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 410,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 600,00 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | pieskovanie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 165,00 € | 18.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | brúsenie sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 600,00 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 368,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 271,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 300,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 300,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 280,00 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | 2ks proxxon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 170,00 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | germicídne žiariče | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Benjamin Janiska BEN | 34670602 | 805,92 € | 03.09.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Benjamin Janiska BEN | 34670602 | 28,42 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/18 | Registračný poplatok - Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Best Of Digital Media (NV) | 0463662869 | 302,50 € | 10.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DCMKV/0002/21 | Sklárske stroje do učebne - Dizajn skla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BOHEMIA MACHINE s.r.o. | 45537011 | 34 226,40 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 17.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,95 € | 25.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0095/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 06.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 185,00 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 08.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0066/15 | zrážková voda 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra |