Faktúry
Počet záznamov: 2403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/24 | elektrická energia 01/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 564,63 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | elektrická energia 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,32 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | elektrická energia 03/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -137,51 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.06.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0056/15 | servis výťahov 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | servis výťahov 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 08.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | servis výťahov 02/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 05.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | servis výťahov 01/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 04.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 08.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0164/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0147/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 03.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0157/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 15.12.2015 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0127/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 12 992,00 € | 11.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/16 | druhá čiastková platba za opravu výťahu podľa zmluvy č. 1609 335 60 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 12 992,00 € | 27.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | posledná platba za opravu výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 6 496,00 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | servis výťahu 11/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | servis výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 10.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | servis výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | servis výťahu 05/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | servis výťahu 8/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 22.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | servis výťahu 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | servis výťahu 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 23.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | servis výťahu 12/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | servis výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | servis výťahu 02/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | servis výťahu 03/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | servis výťahu 04/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra |