Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0154/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0010/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 80,00 € | 01.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0049/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 08.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 46,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 14.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0133/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 410,00 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/16 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 08.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | počítače | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 2 740,00 € | 25.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 02.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0154/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 19.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/17 | pocitacovy material | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 940,00 € | 08.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 08.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/17 | pocitacovy material | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/17 | spotrebný materiál k počítačom | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 30,00 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/17 | paušálna starostlivosť+monitor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 460,00 € | 02.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/17 | paušálna starostlivost o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/17 | paušálna starost. o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 14.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/17 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/17 | internetová sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 340,00 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/17 | paušálna starostlivosť PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 01.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |