Faktúry
Počet záznamov: 2403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0013/17 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/17 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 13.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/18 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 08.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/18 | switch | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 90,00 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/18 | paušálna starostlivosť o PC + materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 550,00 € | 09.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/18 | paušálna starostlivosť o PC 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/18 | paušálna starostlivosť o PC 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/18 | paušálna starostlivosť o PC 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/18 | paušálna starostlivosť o PC 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 30,00 € | 25.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/18 | paušálna starostlivosť o PC 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/18 | paušálna starostlivosť 10/2018 + router | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 550,00 € | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/18 | paušálna starostlivosť o PC 11/2018 + router,adapter,AP,UPS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 901,00 € | 02.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/18 | Nákup 5ks počítačov+monitori | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 6 000,00 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0016/18 | paušálna starostlivosť o PC 12/2018 + UPS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 716,00 € | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/19 | paušálna starostlivosť o PC 01/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/19 | paušálna starostlivosť o PC 2/2019 + materiál reproduktory | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 515,00 € | 01.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/19 | paušálna starostlivosť o PC 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/19 | paušálna starostlivosť o PC 03/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/19 | príslušenstvo k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 145,00 € | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/19 | paušálna starostlivosť o PC + kabeláž 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 620,00 € | 01.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/19 | PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 000,00 € | 23.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/19 | paušálna starostlivosť o PC 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/19 | servis jul/ august 2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/19 | paušálna starostlivosť o PC 9/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/19 | Epson- tlačiareň | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 698,00 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/19 | počítač Dell | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/19 | internetová sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 990,00 € | 16.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/19 | paušálna starostlivosť o PC 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/19 | antivirus, redukcia HDMI/VGA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra |