Faktúry
Počet záznamov: 2379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0005/17 | stravovanie zamestnancov 05/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 433,68 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 312,90 € | 19.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
DFSF/0005/15 | stravné 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 312,06 € | 24.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/20 | stravovanie zamestnancov 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 212,40 € | 23.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/19 | príspevok na stravu 04/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 281,40 € | 25.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/18 | stravovanie zamestnancov 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 263,34 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/17 | stravovanie zamestnancov 04/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 377,00 € | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 256,20 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFSF/0004/15 | stravné zamestnancov 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 282,24 € | 08.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/20 | stravovanie zamestnancov marec, september 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 550,80 € | 28.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/19 | Príspevok na stravu 03/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 275,52 € | 20.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/18 | stravovanie zamestnancov 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 293,58 € | 27.04.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/17 | stravovanie zamestnancov 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 437,84 € | 21.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 201,60 € | 29.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFSF/0003/15 | stravné zamestnancov 2/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 341,88 € | 16.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/21 | stravovanie zamestnancov 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 199,20 € | 15.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/20 | stravovanie zamestnancov 1/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 345,00 € | 02.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/19 | Príspevok na stravu 02/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 248,22 € | 28.02.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/18 | stravovanie zamestnancov 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 217,14 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/17 | Príspevok na stravu 02/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 287,04 € | 17.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 196,56 € | 03.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
DFSF/0002/15 | stravné zamestnancov 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 204,12 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/21 | stravovanie zamestnancov 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 118,20 € | 28.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/20 | stravovanie zamestnancov 01/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 352,80 € | 23.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/19 | Príspevok na stravu 01/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 255,78 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/18 | Príspevok na stravu 02/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 278,88 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/17 | stravovanie zamestnancov 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 282,36 € | 26.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/16 | Príspevok na stravu 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 216,72 € | 14.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/15 | stravné zamestnancov 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 230,58 € | 16.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/20 | tlačiareň Konica - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 3 240,00 € | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |