Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/18 | formátovacia píla - kapitálky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 6 000,00 € | 06.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | demontáž,montáž a dodávka protipožiarných dverí 3ks - RO č.170 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 9 360,00 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461/585 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 1 813,20 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | VO - výmena ohrievača TUV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 6 604,80 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | 5x mcbook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 11 034,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Počítače iMac | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 5 449,99 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | CNC fréza | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 3 948,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0039/23 | fotografický materiál - limitka č. 397 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rašid Garipov | 02856123 | 41,51 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0038/23 | sklenené prvky na VUP - limitka č.287 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 1 038,54 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0038/22 | počítač PC HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 972,00 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0037/23 | sklenené prvky na VUP - limitka č. 287 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 176,31 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0037/22 | vzdelávanie/inštalácia MS 365 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 900,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0036/23 | paušálna starostlivosť o PC 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0036/22 | paušálna starostlivosť o PC 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0035/23 | paušálna starostlivosť o PC 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0035/22 | spotrebný materuál l wifi - 2x router | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 150,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0034/23 | paušálna starostlivosť o PC 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0034/22 | Doména - Gogle GSuite | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 12,00 € | 01.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0033/23 | paušálna starostlivosť o PC 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0033/22 | spotrebný materiál - pílové pásy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dudr Saw s.r.o. | 29305489 | 54,82 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0032/23 | paušálna starostlivosť o PC 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0032/22 | úprava internetovej stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 180,00 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0031/23 | spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 993,83 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0031/22 | Spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 83,65 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0030/23 | magnetické tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 350,56 € | 17.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0030/22 | spotrebný materiál - internetová sieť, Údržba notebooku DELL - výmena NVMe 512 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0029/23 | paušálna starostlivosť o PC 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0029/22 | materiál - internetová sieť, licencia ESET, údržba NB | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 583,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0028/23 | tlačiareň - vp - ROč. 12+ŠK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 347,00 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0028/22 | paušálna starostlivosť o PC 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |