Faktúry
Počet záznamov: 2403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0027/23 | maliarske stojany 10ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JK Styl CZ s. r. o. | 26825589 | 695,00 € | 09.07.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0027/22 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 66,04 € | 25.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0026/23 | paušálna starostlivosť o PC 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0026/22 | stojan na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Euroelectronics.eu Sp. z o. Sp.K. | CZ684769796 | 102,08 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0025/23 | vzorovanie - sklo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerva Bohemia s.r.o. | 04787528 | 1 270,50 € | 31.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0025/22 | 2x notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 050,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0024/23 | spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 64,98 € | 30.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0024/22 | audit siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 400,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0024/20 | inštalácia notebooky, vyrovnávač napätia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 850,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/23 | paušálna starostlivosť o PC 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/22 | paušálna starostlivosť o PC 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/21 | počítače - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 10 000,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/20 | paušálna starostlivosť o PC 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/23 | paušálna starostlivosť o PC 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/21 | paušálna starostlivosť o PC 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/20 | rámik pre HDD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 50,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/23 | údržba webstránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 300,00 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/21 | paušálna starostlivosť o PC 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 25.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/20 | 3D tlačiarne - 3ks - limitka č. 403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 2 313,90 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | POLPUR, spol. s r.o. | 15043568 | 297,60 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/22 | PC HP PRO 400+MS WIN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 790,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/21 | Doména - Gogle GSuite | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 12,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/20 | počítače | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 4 800,00 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/19 | projektor BenQ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 630,00 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/23 | diamantový kotúč | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 496,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/22 | paušálna starostlivosť 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/21 | maliarsky stojan 30ks - RO 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JK Styl CZ s. r. o. | 26825589 | 2 519,00 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/20 | stohová rezačka papieru | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alemat.cz, spol. s .r.o. | 28159233 | 1 039,62 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/19 | notebook Dell | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 885,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/23 | 3D scener | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Majkl3D-Technology s.r.o. | 10818651 | 729,70 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |