Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0009/19 | servis jul/ august 2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 30,00 € | 25.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/17 | paušálna starost. o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 14.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/23 | monitor Benq 24 k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 190,00 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/22 | paušálna starostlivosť o PC 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/21 | internetova sieť - inštalácia+materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 115,00 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/20 | TeamViewer Business - predplatné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TeamViewer Germany GmbH | 245838579 | 301,32 € | 07.05.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/19 | paušálna starostlivosť o PC 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/18 | paušálna starostlivosť o PC 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/17 | paušálna starostlivost o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/24 | reproduktory+klávesnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 760,00 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0007/23 | paušálna starostlivosť o PC 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/22 | výmena HDD, reinštalácia, čistenie PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 120,00 € | 22.02.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/21 | paušálna starostlivosť o PC 6/2021 + kabelaž a listovanie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 700,00 € | 01.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/20 | paušálna starostlivoť o PC 4/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 250,00 € | 01.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/19 | PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 000,00 € | 23.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/17 | paušálna starostlivosť+monitor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 460,00 € | 02.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/24 | paušálna starostlivosť o PC 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/23 | registračný poplatok do súťaže GRAND PRIX MOBITEX - študentská sekcia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Veletrhy Brno, a.s. | 25582518 | 168,43 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/22 | internetová sieť - refundácia (VFREF č.2022001) | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 795,00 € | 21.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/21 | paušálna starostlivosť o PC 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/20 | knihy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Yabyrinth s.r.o. | 04268423 | 91,64 € | 16.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/19 | príslušenstvo k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 145,00 € | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/18 | paušálna starostlivosť o PC 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/17 | spotrebný materiál k počítačom | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 30,00 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/24 | inštalácia notebookov 23ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 840,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lukáš Urbanec | 70008175 | 109,20 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/22 | nôž do kosačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | zatechservis s.r.o. | 03278263 | 16,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/21 | paušálna starostlivosť o PC 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/20 | Knihy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 50,91 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |