Faktúry
Počet záznamov: 2403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/19 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 25.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | servis OP a OS PSN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slajas s.r.o. | 46644423 | 283,20 € | 20.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | vysokozdvižný paletový vozík - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 1 046,08 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 283,20 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0057/17 | kontrola poplachového systému | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 283,20 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | rozšírenie PSN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 600,00 € | 19.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | preprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 123Kurier, s. r. o. | 46598863 | 71,91 € | 05.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | doplatok preprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 123Kurier, s. r. o. | 46598863 | 22,60 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Oprava sociálnych zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FBT Slovakia s. r. o. | 50114255 | 88 067,40 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 51,00 € | 21.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | výroba tričiek s Logom školy - prezentácia školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Naťa a Maťo, s.r.o. | 46558390 | 214,20 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/20 | Knihy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 50,91 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 08.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 18.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0095/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 18.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/17 | upgrade SŠ z 2016 na 2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 06.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | ASC rozvrhy 2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 26.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | aSc Agenda update SŠ 2018/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 15.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | ASC Rozvrhy 2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | ASC agenda SŠ 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | ASC Rozvrhy 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | asc agenda komplet 2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | asc Agenda Komplet 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 03.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | asc Agenda Komplet 2022/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 02.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 168,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | asc Agenda Komplet 2023/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |