Faktúry
Počet záznamov: 2403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,43 € | 15.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0008/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 291,06 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0130/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 198,89 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0007/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 53,34 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 219,71 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0006/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 287,70 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0128/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 185,05 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0134/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 205,07 € | 23.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0132/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 129,21 € | 23.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0133/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 297,03 € | 23.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0131/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 50,00 € | 23.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,76 € | 27.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0147/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 03.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 506,74 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 446,40 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,90 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 145,48 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,80 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0141/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 598,11 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0153/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 16.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 18.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0149/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 20.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,75 € | 23.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0152/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 23.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0150/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |