Faktúry
Počet záznamov: 2403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Katarína Repiská | 42004080 | 950,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 15.12.2015 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Katarína Repiská | 42004080 | 950,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 846,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/16 | Vydané obedy 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 892,68 € | 18.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 846,00 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/16 | Poplatok za inzerciu v novinách | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 228,00 € | 21.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,00 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 318,26 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0010/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 320,04 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/16 | Poplatok za OLO 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | Zrážky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0006/16 | Pranie a prenájom rohoží 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,55 € | 05.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 70,20 € | 07.01.2016 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/16 | Poplatok za plyn 12/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 283,72 € | 08.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | Poplatok za OLO 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | Zrážky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0005/16 | Telekomunikačné poplatky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,18 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | Vydané obedy 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 892,68 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | Poplatok za inzerciu v novinách | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 228,00 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Pranie a prenájom rohoží 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,55 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Poplatok za plyn 12/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 283,72 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Poplatok za el. energiu 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 964,29 € | 14.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | Príspevok na stravu 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 216,72 € | 14.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 29.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 29.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0013/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 207,30 € | 29.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra |