Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/17 | telekomunikačné poplatky 02/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,00 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 93,73 € | 27.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | stravovanie zamestnancov 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 566,12 € | 21.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 43,15 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | poplatok za plyn 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 162,31 € | 09.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | vodné, stočné 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 248,70 € | 27.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 296,94 € | 25.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,73 € | 11.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 223,11 € | 25.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 25.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 72,00 € | 31.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 321,00 € | 31.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 09.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 347,72 € | 17.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 529,00 € | 22.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 31.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 140,00 € | 09.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,63 € | 09.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 91,00 € | 09.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 153,91 € | 22.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rudolf Jurkech -PROFORM | 11647001 | 1 036,80 € | 27.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Marian Demko | 13955586 | 765,23 € | 27.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OLO a.s. | 00681300 | 719,76 € | 18.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,60 € | 18.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,26 € | 27.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 27.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0007/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 280,14 € | 22.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 625,00 € | 27.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 781,70 € | 19.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra |