Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 958
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0001/15 telekomunikačné služby 12/2014 Slovak Telekom , a.s. 81,85 € 12.01.2015 Faktúra
DFBV/0001/16 Vydané obedy 12/15 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 892,68 € 14.01.2016 Faktúra
DFBV/0001/17 zrážky 12/2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 136,03 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 Služby mobilného operátora 12/17 Slovak Telekom, a.s. 68,51 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 Telekomunikačné poplatky 12/18 Slovak Telekom, a.s. 66,97 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/15 starostlivosť o PC Vladimír Hutta-AATUH 330,00 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0002/16 Poplatok za inzerciu v novinách Petit Press, a.s. 228,00 € 14.01.2016 Faktúra
DFBV/0002/17 telekomunikačné poplatky 12/16 Slovak Telekom, a.s. 70,10 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 Zrážky 12/17 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 141,55 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 Pranie rohoží 12/18 Lindström, s.r.o. 25,27 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/15 OLO 12/2014 Hlavné mesto SR Bratislava 99,54 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0003/16 Poplatok za OLO 12/15 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 99,54 € 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0003/17 poplatok za el.energiu 12/16 ZSE Energia, a.s. 628,89 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 Pranie a prenájom rohoží 12/17 Lindström, s.r.o. 39,10 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 El. energia 12/18 ZSE Energia, a.s. 2 529,62 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/15 pranie rohoží 12/2014, Prenájom rohoží 12/14 Lindstrom s.r.o 47,52 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0004/16 Zrážky 12/15 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 150,41 € 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0004/17 vyúčtovanie za plyn 12/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 130,99 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 plyn 12/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 271,56 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 plyn 12/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 664,28 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/15 zrážková voda 12/2014 Brat.vodárenská spoločnosť a.s. 148,19 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0005/16 Telekomunikačné poplatky 12/15 Slovak Telekom, a.s. 64,18 € 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0005/17 pranie a prenájom rohoží 12/16 Lindström, s.r.o. 39,10 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 elektricka energia 1/2018 ZSE Energia, a.s. 2 429,39 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 kancelársky materiál + čistiace potreby MIHI.sk, s.r.o. 79,99 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/15 poplatok za plyn 12/2014 Slovenský plynárensky priemysel 5 299,12 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0006/16 Pranie a prenájom rohoží 12/15 Lindström, s.r.o. 42,55 € 14.01.2016 Faktúra
DFBV/0006/17 kancelársky materiál ŠEVT a.s. 96,00 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 211,75 € 16.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/19 Spotrebný materiál - tabuľa cti GRAVOTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 103,27 € 11.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »