Faktúry
Počet záznamov: 2403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0011/19 | stravovanie zamestnancov 12/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 316,20 € | 17.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | stravovanie zamestnancov 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 457,80 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | Príspevok na stravu 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 206,64 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/17 | Príspevok na stravu 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 308,88 € | 08.01.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/16 | Príspevok na stravu 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 275,94 € | 20.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 320,04 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0010/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 320,04 € | 18.05.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0009/19 | stravovanie zamestnancov 10/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 437,76 € | 28.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | stravovanie zamestnancov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 259,98 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/17 | stravovanie zamestnancov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 425,88 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/16 | Príspevok na stravu 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 324,66 € | 16.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 562,44 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0009/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 260,40 € | 10.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0008/19 | príspevok na stravu 09/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 443,46 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | stravovanie zamestnancov 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 301,14 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | stravovanie zamestnancov 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 448,24 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/16 | Príspevok na stravu 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 293,58 € | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 291,06 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0007/19 | príspevok na stravu 07,08/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 10,08 € | 20.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | stravovanie zamestnancov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 291,90 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/17 | stravovanie zamest. 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 405,08 € | 27.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 280,14 € | 22.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0007/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 53,34 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0006/19 | stravovanie zamestnancov 06/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 281,40 € | 24.06.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 41,16 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | stravovanie zamestnancov 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 378,56 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 296,94 € | 25.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0006/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 287,70 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0005/19 | príspevok na stravu 05/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 283,92 € | 22.05.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | stravovanie zamestnancov 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 326,76 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |