Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 924
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFCM/0011/19 internetová sieť Vladimír Hutta 990,00 € 16.09.2019 Faktúra
DFCM/0011/17 internetová sieť Vladimír Hutta 340,00 € 20.10.2017 Faktúra
DFCM/0010/19 paušálna starostlivosť o PC 9/19 Vladimír Hutta 500,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFCM/0010/18 paušálna starostlivosť o PC 9/2018 Vladimír Hutta 500,00 € 03.09.2018 Faktúra
DFCM/0010/17 paušálna starostlivosť o PC Vladimír Hutta 330,00 € 04.10.2017 Faktúra
DFCM/0009/19 servis jul/ august 2019 Vladimír Hutta 500,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFCM/0009/18 spotrebný materiál Vladimír Hutta 30,00 € 25.06.2018 Faktúra
DFCM/0009/17 paušálna starost. o PC Vladimír Hutta 330,00 € 14.09.2017 Faktúra
DFCM/0008/19 paušálna starostlivosť o PC 6/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFCM/0008/18 paušálna starostlivosť o PC 5/2018 Vladimír Hutta 500,00 € 01.06.2018 Faktúra
DFCM/0008/17 paušálna starostlivost o PC Vladimír Hutta 330,00 € 01.06.2017 Faktúra
DFCM/0007/19 PC Vladimír Hutta 1 000,00 € 23.05.2019 Faktúra
DFCM/0007/17 paušálna starostlivosť+monitor Vladimír Hutta 460,00 € 02.05.2017 Faktúra
DFCM/0006/19 príslušenstvo k PC Vladimír Hutta 145,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFCM/0006/18 paušálna starostlivosť o PC 4/2018 Vladimír Hutta 500,00 € 01.05.2018 Faktúra
DFCM/0006/17 spotrebný materiál k počítačom Vladimír Hutta 30,00 € 12.04.2017 Faktúra
DFCM/0005/19 paušálna starostlivosť o PC + kabeláž 5/2019 Vladimír Hutta 620,00 € 01.05.2019 Faktúra
DFCM/0005/18 paušálna starostlivosť o PC 3/2018 Vladimír Hutta 500,00 € 02.04.2018 Faktúra
DFCM/0005/17 poplatok za počítačovú sieť Vladimír Hutta 330,00 € 10.04.2017 Faktúra
DFCM/0004/19 paušálna starostlivosť o PC 03/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFCM/0004/18 paušálna starostlivosť o PC 2/2018 Vladimír Hutta 500,00 € 05.03.2018 Faktúra
DFCM/0004/17 pocitacovy material Vladimír Hutta 70,00 € 14.03.2017 Faktúra
DFCM/0003/19 paušálna starostlivosť o PC 3/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 01.03.2019 Faktúra
DFCM/0003/18 paušálna starostlivosť o PC + materiál Vladimír Hutta 550,00 € 09.02.2018 Faktúra
DFCM/0003/17 poplatok za počítačovú sieť Vladimír Hutta 330,00 € 14.03.2017 Faktúra
DFCM/0003/16 VERDER s.r.o. 453,91 € 11.05.2016 Faktúra
DFCM/0002/19 paušálna starostlivosť o PC 2/2019 + materiál reproduktory Vladimír Hutta 515,00 € 01.02.2019 Faktúra
DFCM/0002/18 switch Vladimír Hutta 90,00 € 26.01.2018 Faktúra
DFCM/0002/17 poplatok za počítačovú sieť Vladimír Hutta 330,00 € 08.02.2017 Faktúra
DFCM/0002/16 VERDER s.r.o. -375,13 € 11.05.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »