Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0160/14 ZSE Energia a.s. 579,04 € 19.11.2014 Faktúra
DFBV/0164/14 ZEMA spol.s.r.o. 59,75 € 02.12.2014 Faktúra
DFBV/0163/14 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o 297,28 € 02.12.2014 Faktúra
DFBV/0170/14 Vladimír Hutta-AATUH 330,00 € 08.12.2014 Faktúra
DFBV/0169/14 ZSE Energia a.s. 789,89 € 08.12.2014 Faktúra
DFBV/0168/14 ZEMA spol.s.r.o. 59,75 € 08.12.2014 Faktúra
DFBV/0167/14 Hlavné mesto SR Bratislava 132,72 € 08.12.2014 Faktúra
DFBV/0166/14 Lindstrom s.r.o 47,52 € 08.12.2014 Faktúra
DFBV/0165/14 Slovenský plynárensky priemysel 4 262,47 € 08.12.2014 Faktúra
DFBV/0171/14 CopyPrint Bratislava s.r.o. 57,00 € 10.12.2014 Faktúra
DFBV/0172/14 Slovak Telekom , a.s. 83,59 € 10.12.2014 Faktúra
DFSF/0009/14 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 260,40 € 10.12.2014 Faktúra
DFBV/0173/14 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 1 089,90 € 10.12.2014 Faktúra
DFBV/0174/14 Brat.vodárenská spoločnosť a.s. 143,77 € 15.12.2014 Faktúra
DFBV/0175/14 Ing. Harakaľ Daniel 660,00 € 18.12.2014 Faktúra
DFBV/0176/14 Brat.vodárenská spoločnosť a.s. 216,22 € 29.12.2014 Faktúra
DFBV/0178/14 PROTES-UNI s.r.o. 996,14 € 30.12.2014 Faktúra
DFBV/0177/14 CopyPrint Bratislava s.r.o. 16,08 € 30.12.2014 Faktúra
DFBV/0005/15 zrážková voda 12/2014 Brat.vodárenská spoločnosť a.s. 148,19 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 pranie rohoží 12/2014, Prenájom rohoží 12/14 Lindstrom s.r.o 47,52 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 telekomunikačné služby 12/2014 Slovak Telekom , a.s. 81,85 € 12.01.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 poplatok za plyn 12/2014 Slovenský plynárensky priemysel 5 299,12 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 OLO 12/2014 Hlavné mesto SR Bratislava 99,54 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 starostlivosť o PC Vladimír Hutta-AATUH 330,00 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 poplatok za elektrickú energiu 12/2014 ZSE Energia a.s. 821,68 € 16.01.2015 Faktúra
DFSF/0001/15 stravné zamestnancov 12/2014 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 230,58 € 16.01.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 stravné zamestnancov 12/2014 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 949,77 € 16.01.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 školenie EDOS-PEM s.r.o. 51,00 € 21.01.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 stočné 12/2014, Vodné 12/14 Brat.vodárenská spoločnosť a.s. 209,52 € 22.01.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 kancelárske potreby MiHi spol.s.r.o. 625,84 € 22.01.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »