Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 958
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0063/19 dobropis za LV2019 CK AZAD, s. r. o. -382,00 € 30.04.2019 Faktúra
DFCM/0002/16 VERDER s.r.o. -375,13 € 11.05.2016 Faktúra
DFBV/0108/16 ZSE Energia, a.s. -298,64 € 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0118/16 ZSE Energia, a.s. -296,12 € 13.09.2016 Faktúra
DFBV/0098/15 ZSE Energia a.s. -245,24 € 14.08.2015 Faktúra
DFBV/0108/15 ZSE Energia a.s. -223,86 € 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0130/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -208,04 € 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0045/17 vodné, stočné 1/2017 dobropis Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -106,04 € 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0129/16 ZSE Energia, a.s. -37,95 € 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0101/16 ZSE Energia, a.s. -24,54 € 19.07.2016 Faktúra
DFBV/0173/15 ZSE Energia a.s. -15,00 € 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0117/15 Lindstrom s.r.o -13,82 € 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0024/17 popl. za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 0,25 € 27.02.2017 Faktúra
DFBV/0091/16 Slovak Telekom, a.s. 0,26 € 27.06.2016 Faktúra
DFBV/0132/18 telekomunikačné poplatky 08/18 Slovak Telekom, a.s. 0,32 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0116/15 Slovak Telekom , a.s. 0,34 € 28.09.2015 Faktúra
DFBV/0031/16 Slovak Telekom, a.s. 0,48 € 24.02.2016 Faktúra
DFBV/0139/16 Slovak Telekom, a.s. 0,54 € 26.10.2016 Faktúra
DFBV/0012/18 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 Telekomunikačné poplatky za alarm Slovak Telekom, a.s. 0,85 € 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0046/17 zrážky - cenový rozdiel Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4,21 € 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 telekomunikačné poplatky 10/17 O2 Slovakia, s.r.o. 4,27 € 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0176/16 administrativne naklady AKH Slovakia s.r.o. 8,40 € 27.12.2016 Faktúra
DFBV/0105/16 Lindström, s.r.o. 8,42 € 27.07.2016 Faktúra
DFBV/0123/16 Lindström, s.r.o. 8,42 € 20.09.2016 Faktúra
DFBV/0137/18 pranie rohoží 8/2018 Lindström, s.r.o. 8,42 € 24.09.2018 Faktúra
DFSF/0007/19 príspevok na stravu 07,08/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 10,08 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 pranie, prenájom rohoží 8/2019 Lindström, s.r.o. 12,06 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0173/16 kancelársky materiál MIHI.sk, s.r.o. 13,68 € 20.12.2016 Faktúra
DFBV/0102/15 Prenájom rohoží 13.7. - 09.08.2015 Lindstrom s.r.o 13,82 € 27.08.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »