Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1113
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0087/20 sklenené prvky - deň učiteľov akad. mal. Milan Pagáč 1 360,00 € 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0086/20 servis výťahov 02/20 - doúčtovanie DPH OTIS Výťahy , s.r.o. 10,21 € 19.05.2020 Faktúra
DFCM/0010/20 spotrebný materiál 4Home. a.s. 52,35 € 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 pravidelná kontrola a skúška alarmu MICROSYSTEM, s.r.o. 307,20 € 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 El. energia 04/20 ZSE Energia, a.s. 1 488,80 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0084/20 plyn 4/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 267,88 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0082/20 Služby počítač. siete SANET 4-6/2020 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0083/20 poplatok za telekomunikačné služby 4/2020 Slovak Telekom, a.s. 71,68 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 knihy - Zakony v skolskej praxi - storno duplicity Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. -73,45 € 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0081/20 služby mobilného operátora 04/2020+splátka MT O2 Slovakia, s.r.o. 41,84 € 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0080/20 online webinár Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 11.05.2020 Faktúra
DFCM/0008/20 TeamViewer Business - predplatné TeamViewer Germany GmbH 301,32 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 servis výťahu 4/2020 OTIS Výťahy , s.r.o. 62,89 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0076/20 oprava výťahu OTIS Výťahy , s.r.o. 84,00 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0078/20 pranie, prenájom kobercov 04/2020 Lindström, s.r.o. 34,20 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 videoseminár Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 60,00 € 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 hosting, poplatok za domenu Webglobe - Yegon, s. r. o. 85,63 € 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 plyn 3/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 207,38 € 04.05.2020 Faktúra
DFCM/0009/20 paušálna starostlivosť o PC 5/2020 Vladimír Hutta 250,00 € 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 Nákup odbornej literatúry Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 73,45 € 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 elektricka energia 3/2020 ZSE Energia, a.s. 1 899,97 € 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 servis výťahu 3/2020 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 oprava tlačiarne A.S.E.P., spol. s r.o. 50,40 € 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 poplatok za telekomunikačné služby 3/2020 Slovak Telekom, a.s. 71,02 € 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 vodné, stočné, zrážky 3/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 284,38 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 služby mobilného operátora 03/2020+splátka MT O2 Slovakia, s.r.o. 41,59 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 ročný servis, STK/EK MAXIM SERVIS s.r.o. 461,54 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 oprava regulátora teploty na peci AgeR, s.r.o. 153,00 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 oprava peci AgeR, s.r.o. 288,00 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 online smernice Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 197,40 € 02.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »