Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 924
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0156/19 Licencia na AdobePhotoshop SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 415,20 € 26.09.2019 Faktúra
DFCM/0013/19 počítač Dell Vladimír Hutta 800,00 € 25.09.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 Počítače iMac SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 5 449,99 € 25.09.2019 Faktúra
DFCM/0012/19 Epson- tlačiareň Vladimír Hutta 698,00 € 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 prenájom lešenia EFZET, s. r. o. 348,00 € 23.09.2019 Faktúra
DFSF/0007/19 príspevok na stravu 07,08/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 10,08 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 stravovanie zamestnancov 07,08/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 47,52 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 maľovanie triedy EFZET, s. r. o. 990,00 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 oprava FIAT Todos Italia s. r. o. 187,63 € 17.09.2019 Faktúra
DFCM/0011/19 internetová sieť Vladimír Hutta 990,00 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 pranie, prenájom rohoží 8/2019 Lindström, s.r.o. 12,06 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 telekomunikačné služby 8/2019 Slovak Telekom, a.s. 69,16 € 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 doplatok k stavebnici 3D tlačiarne Open Innovations s.r.o. 269,22 € 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 plyn 8/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 966,14 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 elektricka energia 8/2019 ZSE Energia, a.s. 1 536,58 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 pečiatky MIHI.sk, s.r.o. 80,20 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 letenky pelicantravel.com s.r.o. 117,06 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 čistiace potreby MIHI.sk, s.r.o. 184,20 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 služby mobilného operatóra 8/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35,42 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 vodné, stočné 8/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 169,40 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 skola efektivne - portál Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 250,19 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 diagnostika auta Todos Italia s. r. o. 29,44 € 05.09.2019 Faktúra
DFCM/0009/19 servis jul/ august 2019 Vladimír Hutta 500,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 servis výťahu 8/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 webhosting 6/2019-6/2020 Atlantis Systems, s.r.o. 85,51 € 04.09.2019 Faktúra
DFCM/0010/19 paušálna starostlivosť o PC 9/19 Vladimír Hutta 500,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 doprava DANKAR, s.r.o. 290,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 zrážky 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 31.08.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 servis výťahu 7/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 vodné, stočné 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 169,40 € 28.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »