Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 979
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0171/19 spotrebný materiál Brusel CanTechnology, s.r.o. 611,36 € 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 pranie, prenájom rohoží 9/2019 Lindström, s.r.o. 48,24 € 17.10.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 kominárske služby Juraj Gál 40,00 € 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 elektricka energia 9/19 ZSE Energia, a.s. 1 874,98 € 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 plyn 9/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 966,14 € 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 telekomunikačné služby 9/2019 Slovak Telekom, a.s. 81,30 € 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 papier do plotra TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 230,46 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 vodné, stočné 9/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 153,80 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 služby mobilného operatóra 9/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35,80 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 servis výťahu 9/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 školenie Nezisková organizácia VESNA 39,99 € 02.10.2019 Faktúra
DFCM/0014/19 paušálna starostlivosť o PC 10/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 zrážky 9/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 132,71 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 stravovanie zamestnancov 9/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 680,48 € 30.09.2019 Faktúra
DFSF/0008/19 príspevok na stravu 09/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 443,46 € 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 gumovy stocok do peciatky MIHI.sk, s.r.o. 20,93 € 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 Licencia na AdobePhotoshop SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 415,20 € 26.09.2019 Faktúra
DFCM/0013/19 počítač Dell Vladimír Hutta 800,00 € 25.09.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 Počítače iMac SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 5 449,99 € 25.09.2019 Faktúra
DFCM/0012/19 Epson- tlačiareň Vladimír Hutta 698,00 € 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 prenájom lešenia EFZET, s. r. o. 348,00 € 23.09.2019 Faktúra
DFSF/0007/19 príspevok na stravu 07,08/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 10,08 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 stravovanie zamestnancov 07,08/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 47,52 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 maľovanie triedy EFZET, s. r. o. 990,00 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 oprava FIAT Todos Italia s. r. o. 187,63 € 17.09.2019 Faktúra
DFCM/0011/19 internetová sieť Vladimír Hutta 990,00 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 pranie, prenájom rohoží 8/2019 Lindström, s.r.o. 12,06 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 telekomunikačné služby 8/2019 Slovak Telekom, a.s. 69,16 € 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 doplatok k stavebnici 3D tlačiarne Open Innovations s.r.o. 269,22 € 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 služby spojené s nájmom 8/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 12.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »