Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0040/18 vodné, stočné 2/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 265,25 € 13.03.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 elektricka energia 2/2018 ZSE Energia, a.s. 2 132,94 € 13.03.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 plyn 2/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 714,10 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 O2 Slovakia, s.r.o. 38,33 € 08.03.2018 Faktúra
DFCM/0004/18 paušálna starostlivosť o PC 2/2018 Vladimír Hutta 500,00 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 zrážky 2/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 124,97 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 telekomunikačné poplatky 02/18 Slovak Telekom, a.s. 68,88 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 pranie a prenájom rohoží 2/2018 Lindström, s.r.o. 47,52 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 servis výťahu 02/2018 ZEMA s.r.o. 59,75 € 05.03.2018 Faktúra
DFSF/0001/18 Príspevok na stravu 02/18 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 278,88 € 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 Vydané obedy 02/18 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 314,72 € 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 kurz VEMAL, s.r.o. 84,00 € 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 spotrebný materiál MIHI.sk, s.r.o. 62,56 € 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 Nákup tlačív ŠEVT a.s. 39,50 € 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 služby SANET 1-3/2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 spotrebný materiál MIHI.sk, s.r.o. 16,32 € 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 kancelársky materiál MIHI.sk, s.r.o. 31,04 € 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 457,41 € 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 elektricka energia ZSE Energia, a.s. 2 473,47 € 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 200,60 € 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 členský poplatok SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 33,00 € 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 67,69 € 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 výmena riadiacej dosky - kotol Ing. Daniel Harakaľ 619,20 € 12.02.2018 Faktúra
DFCM/0003/18 paušálna starostlivosť o PC + materiál Vladimír Hutta 550,00 € 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 138,24 € 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 pranie a prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 39,10 € 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 servis výťahu ZEMA s.r.o. 59,75 € 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 uverejnenie inzerátu v týždenníku MY Petit Press, a.s. 192,00 € 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 uverejnenie inzerátu v MY Petit Press, a.s. 108,00 € 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 Služby mobilného operátora 01/18 O2 Slovakia, s.r.o. 26,01 € 08.02.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »