Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/23 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 314,40 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | pranie a prenájom rohoží 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | servis výťahu 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 25.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | jazykový kurz - ukrajinci 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 24.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | telekomunikačné poplatky 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,72 € | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,79 € | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,72 € | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | aktualizačné vzdelávanie pre pedag.zamestnancov - limitka č.76 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INŠPIRÁCIA o.z. | 51206633 | 2 538,00 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | elektrická energia 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 362,30 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | telekomunikačné poplatky 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,55 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | plyn 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 096,06 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | služby mobilného operátora 03/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,23 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | kovové lekárničky na stenu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 127,50 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 36,70 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/23 | paušálna starostlivosť o PC 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 232,10 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 98,09 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | vodné, stočné, zrážky 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 806,20 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | monitorovanie objektu 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | online kniha Nový Zákonník práce v praxi 3/23-3/24 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 262,20 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | služby spojené s nájmom - el. energia 1Q 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 8 657,22 € | 31.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | služby spojené s nájmom - el. energia 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 8 657,22 € | 31.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | GDPR 03/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | POLPUR, spol. s r.o. | 15043568 | 297,60 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | hlina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 159,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | stravovanie zamestnancov 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 228,15 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | odborná prehliadka a skúška bleskozvodov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam s. r. o. | 53336747 | 645,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | odborná prehliadka a skúška spotrebičov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam s. r. o. | 53336747 | 1 137,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |