Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 924
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0013/18 tonery Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 64,80 € 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 čistenie kanalizačného potrubia Peter Rigó 184,02 € 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 29.01.2018 Faktúra
DFCM/0002/18 switch Vladimír Hutta 90,00 € 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 uverejnenie inzerátu v denníku Pezinské ECHO Petit Press, a.s. 216,00 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA P E R E X , a. s. 360,00 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 spotrebný materiál Ing. Milan Boroš - COPEX. 88,80 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 spotrebný materiál SLAVUS s.r.o. 39,92 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 lyžiarsky výcvik CK AZAD, s. r. o. 8 776,00 € 17.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 211,75 € 16.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 elektricka energia 1/2018 ZSE Energia, a.s. 2 429,39 € 15.01.2018 Faktúra
DFCM/0001/18 paušálna starostlivosť o PC Vladimír Hutta 500,00 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0152/17 Servisné práce - profylaktická prehliadka Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. 302,40 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 Zrážky 12/17 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 141,55 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 plyn 12/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 271,56 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 Služby mobilného operátora 12/17 Slovak Telekom, a.s. 68,51 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 Pranie a prenájom rohoží 12/17 Lindström, s.r.o. 39,10 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0153/17 Služby mobilného operátora 12/17 O2 Slovakia, s.r.o. 26,01 € 08.01.2018 Faktúra
DFSF/0010/17 Príspevok na stravu 12/17 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 308,88 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0151/17 Vydané obedy 12/17 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 104,84 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0148/17 Učebnice AJ Ing. Ján Strapec OXICO 135,00 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 vodné, stočné 11/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 298,68 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 elektricka energia 11/17 ZSE Energia, a.s. 2 230,68 € 15.12.2017 Faktúra
DFCM/0014/17 paušálna starostlivosť o PC Vladimír Hutta 330,00 € 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0144/17 pranie a prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 47,52 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 servis výťahu 11/2017 ZEMA s.r.o. 59,75 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0142/17 výmena servopohonu Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. 495,36 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0146/17 poplatok za plyn 11/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 058,83 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0147/17 telekomunikačné poplatky 11/17 Slovak Telekom, a.s. 68,84 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0145/17 servis výťahu 12/2017 ZEMA s.r.o. 59,75 € 11.12.2017 Faktúra