Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/23 | 2ks proxxon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 170,00 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/23 | Rhinoceros licencie pre pc | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 170,00 € | 14.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | silikon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SILIKONY SK, s.r.o. | 45941904 | 81,00 € | 14.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | webhosting, poplatok za doménu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 109,03 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 290,42 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | upratovacie vozíky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 936,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | 8ks TV Samsung 65" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 406,40 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 960,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | pieskovací box 420l PRO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 1 538,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/23 | 6ks prusa 3D tlačiareň | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 4 847,49 € | 10.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | služby mobilného operátora 02/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,41 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | kontrola hydrantov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 618,00 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | elektrická energia 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 094,45 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | vykresova skrina A0 - 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 872,00 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 890,80 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/23 | 10ks reinštalácia PC+ SSD karty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 400,00 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Nákup 7ks – iMAC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 11 583,60 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | telekomunikačné poplatky 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,90 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 76,77 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 157,49 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | 13ks uhlová brúska | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 999,60 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 149,17 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | plyn 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 393,27 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | 1ks priemyselný šijací stroj, 1ks domáci šijací stroj | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 890,00 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 122,04 € | 03.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | monitorovanie objektu 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 02.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/23 | monitor Benq 24 k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 190,00 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | pranie a prenájom rohoží 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 02.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | POLPUR, spol. s r.o. | 15043568 | 1 199,59 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/23 | diamantová hladina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 633,50 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |