Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/22 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 233,28 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | GDPR 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | servis výťahu 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | telekomunikačné služby 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | príprava rozvodov pre brúsenie skla - limitka č.271 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 9 730,00 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0033/22 | spotrebný materiál - pílové pásy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dudr Saw s.r.o. | 29305489 | 54,82 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | monitorovanie objektu - falošný výjazd 11.10.22 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 18,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Legislatívne zmeny v účt. a daniach NO v roku 2022 - online seminár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 210,00 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | nádrže s vrchnákom - 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ľuboš Pňaček | 48255742 | 440,00 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0032/22 | úprava internetovej stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 180,00 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | posúdenie zdravotného rizika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 61,10 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | spotrebný materiál na VUP - klauzúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 233,10 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | reklama DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 186,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | inzercia SC Trnavský kraj - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | SANET 10-12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0031/22 | Spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 83,65 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0030/22 | spotrebný materiál - internetová sieť, Údržba notebooku DELL - výmena NVMe 512 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | inzercia Senecké echo - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | poplatok za telekomunikačné služby 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,83 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | služby mobilného operátora 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,57 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | stravovanie zamestnancov 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 887,06 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 283,93 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,64 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | učebnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 231,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | pranie a prenájom kobercov 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 63,22 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 189,24 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | elektrická energia 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 896,76 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | plyn 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 889,57 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | pracovný zošit - AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 057,50 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |