Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 958
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0020/19 členský poplatok SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 33,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 pranie kobercov 1/2019 Lindström, s.r.o. 25,27 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 inzercia MY Týždenník pre Záhorie Petit Press, a.s. 190,80 € 08.02.2019 Faktúra
DFCM/0002/19 paušálna starostlivosť o PC 2/2019 + materiál reproduktory Vladimír Hutta 515,00 € 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 vodné, stočné 1/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 113,68 € 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 zrážky 1/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 lyžiarsky výcvik CK AZAD, s. r. o. 8 316,00 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 GDPR pre školy Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 112,20 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 inzercia Pravda P E R E X , a. s. 360,00 € 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 inzercia Senecké ECHO Petit Press, a.s. 192,00 € 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 gravírovanie - tabuľa cti LAFRE, s. r. o. 42,00 € 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 gravírovanie - tabuľa cti LAFRE, s. r. o. 104,40 € 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 El. energia 12/18 ZSE Energia, a.s. 2 529,62 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 plyn 12/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 664,28 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 spotrebný materiál Fiat V & V Design spol. s r.o. 102,00 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 spotrebný materiál na vyuč.proces+čistiace potreby MIHI.sk, s.r.o. 189,25 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 služby mobilného operatóra 12/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 38,74 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 Spotrebný materiál - tabuľa cti GRAVOTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 103,27 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 Telekomunikačné poplatky 12/18 Slovak Telekom, a.s. 66,97 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 Pranie rohoží 12/18 Lindström, s.r.o. 25,27 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0185/18 Servis výťahov 12/2018 OTIS Výťahy , s.r.o. 59,75 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0186/18 Zrážky 12/18 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 138,24 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0184/18 Vydané obedy 12/18 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 974,16 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 kancelársky materiál + čistiace potreby MIHI.sk, s.r.o. 79,99 € 08.01.2019 Faktúra
DFSF/0010/18 Príspevok na stravu 12/18 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 206,64 € 08.01.2019 Faktúra
DFCM/0001/19 paušálna starostlivosť o PC 01/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0179/18 PVC podlaha - údržba KORATEX a. s. 5 997,60 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 služby mobilného operatóra 11/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 35,36 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 pravidelná kontrola a skúška alarmu MICROSYSTEM, s.r.o. 192,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 plyn 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 629,40 € 12.12.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »