Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 958
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0126/18 učebnice anglického jazyka Ing. Ján Strapec OXICO 2 055,00 € 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 spotrebný materiál na vyučovací proces MIHI.sk, s.r.o. 264,00 € 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 elektricka energia 8/18 ZSE Energia, a.s. 1 602,01 € 10.09.2018 Faktúra
DFCM/0012/18 Registračný poplatok - Brusel Best Of Digital Media (NV) 302,50 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 kancelársky materiál MIHI.sk, s.r.o. 118,22 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 spotrebný materiál na vyučovací proces MIHI.sk, s.r.o. 298,08 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 spotrebný materiál Brusel MIHI.sk, s.r.o. 149,98 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 vodné, stočné 8/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 66,88 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 splátka telefónu 8/2018,splátka telefónu 8/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 37,30 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 preprava a likvidácia odpadu Ekoslužby s.r.o. 192,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 telekomunikačné poplatky 08/18 Slovak Telekom, a.s. 67,42 € 04.09.2018 Faktúra
DFCM/0010/18 paušálna starostlivosť o PC 9/2018 Vladimír Hutta 500,00 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 zrážky 8/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 138,24 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 oprava vykurovania Ing. Daniel Harakaľ 3 918,00 € 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 služby počítačovej siete SANET 7-9/2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 vodné, stočné 7/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 173,86 € 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 elektricka energia 7/18 ZSE Energia, a.s. 1 547,00 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 plyn 7/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 966,32 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 telekomunikačné poplatky 07/18 Slovak Telekom, a.s. 66,91 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 splátka telefónu 7/2018,splátka telefónu 7/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 44,56 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 pranie a prenájom rohoží 6/2018 Lindström, s.r.o. 20,30 € 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 servis výťahu 6/2018 ZEMA s.r.o. 59,75 € 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 zrážky 7/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 138,24 € 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 plyn 6/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 966,32 € 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 telekomunikačné poplatky 06/18 Slovak Telekom, a.s. 54,29 € 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 elektricka energia 6/18 ZSE Energia, a.s. 1 857,14 € 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 vodné, stočné 2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 205,07 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Služby mobilného operátora 6/18 O2 Slovakia, s.r.o. 78,31 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 ASC Rozvrhy 2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 63,00 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 zrážky 6/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 133,81 € 03.07.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »