Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0066/18 spotrebný materiál MIHI.sk, s.r.o. 83,02 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 elektricka energia 4/18 ZSE Energia, a.s. 1 962,58 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 vodné, stočné 4/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 247,42 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 telekomunikačné poplatky 04/18 Slovak Telekom, a.s. 71,00 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 Služby mobilného operátora 04/18 O2 Slovakia, s.r.o. 26,01 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 servis výťahu 04/2018 ZEMA s.r.o. 59,75 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 pranie a prenájom rohoží 4/2018 Lindström, s.r.o. 39,10 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 zrážky 4/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 133,81 € 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 servis auta Todos Italia s. r. o. 443,89 € 02.05.2018 Faktúra
DFCM/0006/18 paušálna starostlivosť o PC 4/2018 Vladimír Hutta 500,00 € 01.05.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 stravovanie zamestnancov 4/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 384,02 € 27.04.2018 Faktúra
DFSF/0003/18 stravovanie zamestnancov 4/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 293,58 € 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 spotrebný materiál JDF CanTechnology, s.r.o. 382,10 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 kominárske služby Juraj Gál 40,00 € 17.04.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 elektricka energia 3/2018 ZSE Energia, a.s. 2 089,06 € 17.04.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 spotrebný materiál JDF TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 57,62 € 16.04.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 občerstvenie JDF Stredná odborná škola 400,00 € 13.04.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 inštalačný materiál JDF MIHI.sk, s.r.o. 260,16 € 13.04.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 plyn 3/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 141,13 € 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 Služby mobilného operátora 03/18 O2 Slovakia, s.r.o. 26,01 € 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 vodne, stočné 3/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 158,26 € 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 telekomunikačné poplatky 03/18 Slovak Telekom, a.s. 69,31 € 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 očerstvenie JDF Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 200,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 materiál JDF Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 126,00 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 servis výťahu 03/2018 ZEMA s.r.o. 59,75 € 06.04.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 stravovanie zamestnancov 3/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 217,14 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 stravovanie zamestnancov 3/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 023,66 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 pranie a prenájom rohoží 3/2018 Lindström, s.r.o. 47,52 € 04.04.2018 Faktúra
DFCM/0005/18 paušálna starostlivosť o PC 3/2018 Vladimír Hutta 500,00 € 02.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 materiál na JDF MIHI.sk, s.r.o. 134,85 € 29.03.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »