Faktúra č. DFBV/0002/19


Obstarávateľ
Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
IČO: 30775329
Zmluvný partner
Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFBV/0002/19
Popis fakturovaného plnenia: Pranie rohoží 12/18
Dátum doručenia: 11.01.2019
Celková hodnota: 25,27 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.01.2019
Poznámka: