Faktúra č. DFBV/0097/19


Obstarávateľ
Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
IČO: 30775329
Zmluvný partner
Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
IČO: 11707402
Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFBV/0097/19
Popis fakturovaného plnenia: stravovanie zamestnancov 6/19
Dátum doručenia: 24.06.2019
Celková hodnota: 1 326,60 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.09.2019
Poznámka: