Faktúra č. DFSF/0003/19


Obstarávateľ
Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
IČO: 30775329
Zmluvný partner
Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
IČO: 11707402
Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFSF/0003/19
Popis fakturovaného plnenia: Príspevok na stravu 03/19
Dátum doručenia: 20.03.2019
Celková hodnota: 275,52 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.04.2019
Poznámka: