Faktúra č. DFSF/0005/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
- IČO: 30775329
Dodávateľ
- Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
- IČO: 11707402
- Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0005/19
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na stravu 05/19
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 283,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.07.2019
- Poznámka: