Faktúra č. DFSF/0008/18


Obstarávateľ
Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
IČO: 30775329
Zmluvný partner
Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
IČO: 11707402
Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFSF/0008/18
Popis fakturovaného plnenia: stravovanie zamestnancov 10/2018
Dátum doručenia: 25.10.2018
Celková hodnota: 301,14 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 15.11.2018
Poznámka: