Faktúry
Počet záznamov: 5796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0241/24 | Archívne krabice na stahovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Fossil Energy&Logistic s.r.o. | 50149318 | 293,64 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0240/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 250,00 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0234/24 | Archívne krabice na stahovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Fossil Energy&Logistic s.r.o. | 50149318 | 335,00 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0235/24 | PRENAJOM PRIESTOROV | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 1 583,40 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0237/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 15,21 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0236/24 | Elektrická energia Rača sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 104,93 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0238/24 | Komponenty tlačiarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 116,88 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0239/24 | Spotreba energie 042024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 694,05 € | 20.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0233/24 | Nájomné kancelárie Groslingova za 4/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 118,36 € | 17.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0232/24 | Preprava scény Divadlo aréna Trnava sklad Divadlo aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 972,00 € | 17.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0230/24 | Pripojenie práčok v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | VOJTAS s.r.o. | 48269417 | 398,00 € | 14.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0231/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 250,00 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0227/24 | Web seminár ODVODY | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 84,00 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0229/24 | Komponenty tlačiarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 282,00 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0228/24 | Oprava projektoru Barco ICMP | Divadlo Aréna | 30777810 | OPTIO s.r.o. | 44482108 | 6 504,00 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0221/24 | Farebna tlač prezentácia DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Perpetuum Mobile,s.r.o. | 53162889 | 54,40 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0223/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 180,00 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0224/24 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 158,50 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0225/24 | Monitoring médií v mesiaci 04/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0222/24 | Komponenty tlačiarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 163,92 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0226/24 | Služba SLA apríl 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 556,80 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0218/24 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 197,99 € | 07.05.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0219/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 144,00 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0220/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 300,00 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0215/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká a Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 324,00 € | 06.05.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0217/24 | Oprava a čistenie svetiel | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 2 661,59 € | 06.05.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0216/24 | Strážna služba apríl 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 4 964,47 € | 06.05.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0213/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,93 € | 06.05.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0214/24 | Preprava scény Divadlo aréna DK Ružinov | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 06.05.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0210/24 | Nájomné kancelárie Groslingova za 5/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 636,98 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | Faktúra |