Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4876
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0352/18 servis tieniacej techniky Ľubor Baláž 315,00 € 07.05.8018 Faktúra
DFBV/0569/17 internet, telefón UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 56,19 € 10.07.7017 Faktúra
DFBV/0640/17 servis a oprava výťahov 07/2017 Rastislav Sloboda 282,18 € 07.08.4017 Faktúra
DFBV/0410/16 Internet 05/2016, Strelková SWAN plus, a.s. 12,04 € 11.05.3016 Faktúra
DFBV/0555/18 potraviny POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 186,72 € 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0624/17 potraviny MABONEX Slovakia s.r.o. 162,93 € 10.04.2024 Faktúra
DFBV/0299/18 potraviny Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 429,64 € 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0612/19 voda Strelkova 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35,39 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0613/19 voda Pri vinohradoch JZ 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 452,48 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0614/19 voda Podbrezovská 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 351,46 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0615/19 voda Pri vinohradoch JL 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 483,70 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0621/19 čistenie lapača tukov KANAL M.P.S. s.r.o. 167,16 € 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0610/19 účasť na trhu dobrovoľníctva Bratislavské dobrovoľnícke centrum 10,00 € 21.08.2019 Faktúra
DFBV/0611/19 tonery PRYZMAT Slovakia, s.r.o 78,00 € 21.08.2019 Faktúra
DFBV/0620/19 prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov GLOBAL GREEN, s.r.o. 17,59 € 21.08.2019 Faktúra
DFBV/0616/19 Servisné práce Centralis SK s.r.o. 81,00 € 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0645/19 kurz Agentúra JASPIS s.r.o. 78,00 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0605/19 zahraničná pracovná cesta - ubytovanie Sdružení SRAZ, z. s. 63,64 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0606/19 vzdelávanie Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta 156,76 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0619/19 Potraviny Eurozel s.r.o. 1 384,10 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0618/19 Potraviny HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 76,32 € 17.08.2019 Faktúra
DFBV/0588/19 Potraviny TAURIS, a.s. 307,31 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0622/19 vzdelávanie Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky 180,00 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0589/19 Potraviny Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 576,35 € 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0602/19 tlačiareň PRYZMAT Slovakia, s.r.o 198,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0590/19 prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 8/2019 FCC Slovensko, s.r.o. 765,55 € 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0592/19 služby BOZP, OPP a CO 7/2019 Alena Ježíková - BOZPO 320,00 € 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0599/19 služby mobilnej TKS 7/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 464,40 € 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0601/19 internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 8/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 57,10 € 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0591/19 čistiace prostriedky ATANI, s.r.o. 734,26 € 10.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »