Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5653
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0352/18 servis tieniacej techniky Ľubor Baláž 315,00 € 07.05.8018 Faktúra
DFBV/0569/17 internet, telefón UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 56,19 € 10.07.7017 Faktúra
DFBV/0640/17 servis a oprava výťahov 07/2017 Rastislav Sloboda 282,18 € 07.08.4017 Faktúra
DFBV/0410/16 Internet 05/2016, Strelková SWAN, a.s. 12,04 € 11.05.3016 Faktúra
DFBV/0555/18 potraviny POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 186,72 € 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0624/17 potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 162,93 € 10.04.2024 Faktúra
DFBV/0299/18 potraviny Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 429,64 € 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0072/20 tonery PRYZMAT Slovakia, s.r.o 176,20 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 Potraviny KON - RAD spol. s r.o. 263,10 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 potraviny POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 227,22 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 Potraviny TAURIS, a.s. 153,50 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 Potraviny TAURIS, a.s. 181,25 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 Oprava žalúzií Ľuboš Baláž 490,00 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 Potraviny HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 291,72 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 maliarske potreby Marek Špeťko - IMEX 112,80 € 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 Všeobecný materiál UNITRADE MARKET s.r.o. 360,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 vodoinštalačné práce Kiss Luboš 126,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 vodoinštalačné práce Kiss Luboš 298,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 vodoinštalačné práce Kiss Luboš 112,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 potraviny KON - RAD spol. s r.o. 64,80 € 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 potraviny KON - RAD spol. s r.o. 34,32 € 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 potraviny KON - RAD spol. s r.o. 105,41 € 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 potraviny POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 65,76 € 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 finančné výkazy 12/2019 Contabilita s.r.o. 300,00 € 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 Potraviny TAURIS, a.s. 112,85 € 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 údržba budov - drobné stavebné práce Vladimír Kern 476,00 € 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 právne služby 12/2019 Kolíková & Partners, s.r.o. 1 715,28 € 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 potraviny KON - RAD spol. s r.o. 256,71 € 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 Odborný seminár Inštitút pre verejnú správu 70,00 € 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 Potraviny Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 594,83 € 23.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »