Faktúry
Počet záznamov: 9634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0727/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 08.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0785/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | the BRIDGE | 42208483 | 179,00 € | 21.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0503/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 201,37 € | 29.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0504/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 184,15 € | 29.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0505/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 612,96 € | 29.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0506/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 313,88 € | 26.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0507/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 337,68 € | 26.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0508/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 705,34 € | 30.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0509/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 140,10 € | 24.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0784/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TENENET o.z. | 42255015 | 20,00 € | 22.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0765/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 37,67 € | 14.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0518/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 198,00 € | 07.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0489/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 41,76 € | 24.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0491/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,80 € | 22.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0492/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 109,68 € | 22.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0493/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 904,56 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0501/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 560,76 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0763/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 184,50 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0762/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0760/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 218,54 € | 21.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0744/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 205,26 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0526/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0527/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 07.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0532/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0534/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 870,64 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0535/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0536/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0541/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 170,32 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0740/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 129,02 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0737/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 037,35 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra |