Faktúry
Počet záznamov: 2815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0176/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 04.07.2233 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0292/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 05.12.2223 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0081/24 | Seminár PAM 39.01 - Online (SR) dňa 22.3.2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0080/24 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 148,03 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0079/24 | Oprava pohonu nožov (servis traktora) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 336,10 € | 26.03.2024 | 13.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0078/24 | Lyžiarsky výcvik v termíne 11.-16.3.2024 v stredisku Roháče - Spálená, Chata Oravice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 5 400,00 € | 26.03.2024 | 13.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | Vonkajšia brána na koľjnici s modulom na el. závoru (z vlastných zdrojov KZ46) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 10 401,60 € | 25.03.2024 | 13.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0076/24 | Odvoz zmiešaného odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 1 500,00 € | 25.03.2024 | 13.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0077/24 | Softver na frézu Vcarve Pro V11.5 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FastSpring | 999999999 | 792,00 € | 25.03.2024 | 13.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0074/24 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 916,99 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0075/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/24 | Odvoz zmiešaného odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 1 500,00 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0073/24 | Airbrush pištole FENGDA a iné pomôcka na vyučovanie (úhrada VPD č. 25) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 67,10 € | 18.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0069/24 | Elektrická energia za obdobie 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 5,58 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0070/24 | Elektrická energia za obdobie 2/2024 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 494,35 € | 13.03.2024 | 13.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0071/24 | Tepelná energia za obdobie 2/2024 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | -5 230,73 € | 13.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0067/24 | Nabíjačka akumulátorov T6 pover Sony 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 23,03 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0068/24 | Odvoz zmiešaného odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 2 400,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0066/24 | Prenájom rohoží za obdobie 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0062/24 | Kancelárske potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 427,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0060/24 | Odvoz zmiešaného odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 3 300,00 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0061/24 | Hlasová služba VoIP RAINSIDE (telefón) - prenos hlas. signálov cez IP sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 18,43 € | 06.03.2024 | 09.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0058/24 | Dodávka zemného plynu za 3/2024 (Odberné miesto: Tokajícka) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.03.2024 | 04.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFB1/0051/24 | Výmena čerpadla | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LINDHA | 08848726 | 116,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0050/24 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 2/2024 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0048/24 | Učebné pomôcky - uholníky, metre a i. (úhrada VPD č. 19) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 98,63 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0047/24 | Kniha - Čarovná Bratislava - 80ks - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBS spol s r.o. | 36754749 | 1 496,00 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFB1/0045/24 | Výrub drevín + upratanie a likvidácia bioodpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Arbonaut s.r.o. | 54719739 | 930,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0043/24 | Servis - oprava vyvíjača pary (tlakový spínač) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEXCENTRUM, s.r.o. | 35748869 | 93,20 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra |