Faktúry
Počet záznamov: 2661
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFB1/0176/23 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 39,60 € | 04.07.2233 | Faktúra | |
DFB1/0292/22 | Coresystem, s.r.o. | 1 100,00 € | 05.12.2223 | Faktúra | |
DFB1/0047/24 | Kniha - Čarovná Bratislava - 80ks - vyúčtovacia fa | CBS spol s r.o. | 1 496,00 € | 26.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0043/24 | Servis - oprava vyvíjača pary (tlakový spínač) | TEXCENTRUM, s.r.o. | 93,20 € | 23.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0042/24 | Odvoz odpadu z Tokajíckej ul. na skládku | HOMOLA team, s.r.o. | 246,08 € | 23.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0044/24 | Zrkadlo 45 cm (úhrada PK) | DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. | 50,50 € | 23.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0040/24 | Inzercia v novinách Pezinské ECHO | PETIT PRESS, a.s., | 214,80 € | 19.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0041/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Orange Slovensko a.s. | 81,00 € | 19.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0037/24 | Služby PC siete SANET za obdobie 1-3/2024 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 150,00 € | 16.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0038/24 | SONY HVL-F60RM2 Blesk - profes. bezdrôtový rádiový blesk - Nanlite FS-200 bodové svetlo (úhrada PK) | PRO.Laika s.r.o. | 860,00 € | 16.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0034/24 | Elektrická energia za obdobie 1/2024 | ZSE Energia a.s. | 127,38 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0036/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024 | Slovak Telekom a.s. | 8,28 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0035/24 | Elektrická energia za obdobie 01/2024 - preplatok | ZSE Energia a.s. | -1 433,08 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0033/24 | Predlženie registrácie domény (25.2.2024 - 24.2.2025) - vyúčtovacia fa | WebHouse,s.r.o. | 10,68 € | 12.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0031/24 | Hlasová služba VoIP RAINSIDE (telefón) - prenos hlas. signálov cez IP sieť | RAINSIDE s.r.o. | 14,93 € | 08.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0032/24 | Fotografický stôl 100x200 cm masívny - 1ks (úhrada PK) | A.T.Shop | 236,34 € | 08.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0030/24 | Prenájom rohoží za obdobie 1/2024 | Lindstrom | 42,26 € | 07.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0029/24 | Dodávka zemného plynu 2/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3,00 € | 06.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0027/24 | Počítačové služby za mesiac 01/2024 | Coresystem, s.r.o. | 1 100,00 € | 05.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0358/23 | Vyúčtovacia faktúra vodné a zrážky (Odb.m.: Tokajícka 24 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 153,62 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0026/24 | Výkon zodpovednej osoby 2/2024 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 39,60 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0024/24 | Inzercia v novinách MY - stredné školy dňa 29.1.2024 | PETIT PRESS, a.s., | 214,80 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0025/24 | Členský príspevok | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 33,00 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0023/24 | Zrážky za 1/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 6,76 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0022/24 | Zrážky za 1/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 349,68 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0021/24 | Canon Toner T08 Black | CBC Slovakia s.r.o. | 106,80 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFB1/0020/24 | Seminár PAM 39.00 - Online (SR) dňa 26.1.2024 | Seyfor Slovensko, a.s. | 96,00 € | 30.01.2024 | Faktúra |
DFB1/0018/24 | Dodávka zemného plynu 1/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3,00 € | 29.01.2024 | Faktúra |
DFB1/0019/24 | Háčiky na záv. lištu 6ks (úhrada v hotovosti VPD č. 2/1) | DANTIK, s.r.o. | 25,20 € | 29.01.2024 | Faktúra |
DFB1/0017/24 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 1/2024 (1 žiak) | Jazyková škola Palisády | 244,00 € | 26.01.2024 | Faktúra |