Faktúry
Počet záznamov: 2261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 2 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 215,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 3 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 240,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 2 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 215,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 3 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 240,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 392,80 € | 10.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Internet a telefón za 7/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,71 € | 09.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. | 47485973 | 208,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Kancelárska stolička 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 309,60 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 296,40 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | El. energia DSS za 7/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,40 € | 08.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 296,40 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. | 47485973 | 208,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Kancelárska stolička 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 309,60 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Strava klienti od 15. do 31.7.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 052,70 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Strava klienti od 1. do 14.7.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 854,94 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Strava klienti od 15. do 31.7.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 052,70 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Strava klienti od 1. do 14.7.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 854,94 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | BOZP a PO za 7/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Mobilné telefóny za 72022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,61 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | BOZP a PO za 7/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Mobilné telefóny za 72022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,61 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Služby zodpovednej osoby za 7/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Služby zodpovednej osoby za 7/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 320,00 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 320,00 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra |