Faktúry
Počet záznamov: 2241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/22 | Kurz - Krízový manažment v soc.sl. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tabita, s.r.o., | 36408760 | 630,00 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Vzor.príručka a podpora implementácie štandardov kvality s procesmi | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tabita, s.r.o., | 36408760 | 1 637,00 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Akvárium 200l - projekt MPSVaR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Cichlid Fuljers s.r.o. | 48016527 | 255,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | Dovoz stravy za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 316,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | Dovoz stravy za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 277,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | Dovoz stravy za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 259,00 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | Dovoz stravy za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 03.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | Dovoz stravy za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 08.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | Dovoz stravy za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 320,00 € | 11.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | Dovoz stravy za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 259,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 288,00 € | 10.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | Dovoz stravy za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 255,00 € | 15.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 255,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | Dovoz stravy za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 05.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Dávkovač liekov 30 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Moja lekáreň | 25784684 | 119,70 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 255,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Zvončeky sesterňa | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Conrad Electronic Česká Republika s.r.o., | 28218434 | 109,99 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | Časopis "Sestra na rok 2015" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 20.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Časopis Sestra na rok 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Časopis "Sestra" pre rok 2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | Predplatné časopis "Sestra na rok 2018" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Predplatné časopisu - Sestra na rok 2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Predplatné časopis Sestra 2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 27.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Predplatné časpis "Sestra" 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Časopis "Sestra" na rok 2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 21.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Časopis SETRA r. 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 02.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |