Faktúry
Počet záznamov: 2241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/19 | El. energia DSS za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,00 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Telefóny za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,03 € | 01.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Projekt stavby - Prestavba starej kotolne fna tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 1 104,00 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Revízia kotlov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 708,00 € | 21.05.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | Rozpočtárske práce k projektu pre oddychovú zónu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Ján Kubovčák | 40963861 | 285,00 € | 13.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | Projekt - Oddychovo technický areal | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vladimír Kováč PKV Malacky | 17629179 | 2 350,00 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Internet za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 11.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 08.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Kom. odpad DSS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Časopis "!Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 27.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 255,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | BOZP, PO, PZS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 748,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | Viacúčelový vysávač ZELMER | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OKAY Slovakia, s.r.o. | 35825979 | 139,00 € | 31.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | Gastrolístky 900 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 3 012,78 € | 22.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | Servis kopírky Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | Strava zamestnanci za 12/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | Strava zamestnanci za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | Strava klienti za 12/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 163,36 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/15 | Strava klienti za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 333,70 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 120,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 765,20 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/15 | Skriňa plastová, vysoká, delená | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Marian Podlešny - Standmar | 75875993 | 99,00 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELEKTRO, Jaroslav Fekete | 37144618 | 165,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 180,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Toner Canon PG-512 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 39,60 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AB BANY s.r.o. | 43858350 | 478,78 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Supervízia vedúcich pracovníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 40,00 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |