Faktúry
Počet záznamov: 2244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/23 | Stravovanie klienti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 535,56 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Antidekubitový matrac s kompesorom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 49,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Voda 29.10.2023 - 28.11.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Pracovník v sociálnych službách 24.11.-24.11.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 430,90 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Porevízne opravy bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 1 477,20 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Revízia bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 504,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Prenosný telefón Panasonic | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 49,19 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Madlo do kúpelne 3m | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UMAKOV Group a.s. | 52685691 | 52,34 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Čistiace prostriedky - mopy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANDREA SHOP, s.r.o | 36277151 | 67,07 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 594,36 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | El.energia na zákl.zmluvy 1.10. - 31.10.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 68,44 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Lavičky do exteriéru | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladislav Farmadin -topgarden | 36931241 | 607,90 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 290,40 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 293,06 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Profesia - pracovná ponuka -Ošetrovateľ 6.11.2023-6.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Telefón 10/2023 internet 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | T Com | 35763469 | 37,19 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Postrekovač buriny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 45,17 € | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 10/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Stravovanie klienti 10/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 923,15 € | 03.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Mobilné telefóny za 10/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,46 € | 03.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | BOZP a PO za 10/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Oprava a čistenie vykurovacieho systému | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 7 111,20 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Voda 29.09.2023 - 28.10.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | IT služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 258,20 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Profesia - pracovná ponuka -Soc.pracovník | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 27.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Glukomer a tlakomer | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 91,19 € | 25.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |