Všetky dokumenty

Počet záznamov: 13269
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0608/20 inter.služby Slovanet, a.s. 126,00 € 13.10.2020 Faktúra
DFPC/0161/20 pranie AQUADENO s.r.o. 250,51 € 12.10.2020 Faktúra
DFPC/0160/20 krmivo AGRODEPOplus s.r.o. 1 056,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFPC/0159/20 potraviny bufet framipek s.r.o. 90,77 € 12.10.2020 Faktúra
DFB1/0604/20 pranie AQUADENO s.r.o. 116,30 € 12.10.2020 Faktúra
DFB1/0607/20 čistiace prostriedky ALVEX , spol. s r.o. 297,60 € 12.10.2020 Faktúra
DFB1/0605/20 údržba COBBLER s.r.o. 94,87 € 12.10.2020 Faktúra
DFB1/0606/20 telek.služby Orange Slovensko,a.s. 24,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFB1/0603/20 spotrebný tovar Agrona, spol. s r.o. 37,90 € 09.10.2020 Faktúra
DFPC/0158/20 potraviny bufet METRO Cash and Carry SR s.r.o. 328,61 € 09.10.2020 Faktúra
DFPC/0157/20 potraviny bufet PENAM SLOVAKIA, a.s. 76,84 € 09.10.2020 Faktúra
DFB1/0601/20 prenájom kopírky Lindstrom s.r.o. 193,85 € 09.10.2020 Faktúra
DFB1/0602/20 servis SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 48,00 € 09.10.2020 Faktúra
DFB1/0600/20 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 888,19 € 09.10.2020 Faktúra
VOBJ/0666/20 Potraviny ŠJ Ivanka QUALITED s.r.o 162,00 € 09.10.2020 Objednávka
VOBJ/0667/20 Potraviny ŠJ Ivanka Bidfood Slovakia s. r. o. 90,00 € 09.10.2020 Objednávka
DFPC/0156/20 potraviny bufet METRO Cash and Carry SR s.r.o. 222,84 € 08.10.2020 Faktúra
DFB1/0597/20 žiarovky BaB project s.r.o. 384,00 € 08.10.2020 Faktúra
DFB1/0599/20 stravovacie poukažky GGFS s.r.o. 2 064,37 € 08.10.2020 Faktúra
DFB1/0598/20 telek.služby O2 Slovakia, s.r.o. 399,70 € 08.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »