Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0463/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,84 € | 14.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0442/15 | Akumulátor do traktora | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BATTEX Slovakia, s.r.o. | 35832274 | 114,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0115/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 17,06 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0110/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 123,24 € | 09.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0111/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 199,41 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0113/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 41,82 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0290/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 142,56 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0291/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0294/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 79,13 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0190/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 134,69 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0191/15 | Servis SC206DM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 773,03 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0295/15 | Lavice + stoličky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 1 290,00 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0296/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 072,15 € | 13.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0297/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 410,24 € | 13.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0384/15 | Medaily a poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 224,90 € | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0181/15 | Kontrola, údržba, nastavenie a oprava horákov na plyn. kotloch | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 1 632,00 € | 05.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/15 | Krmivo pre ryby - pšenica 8,04 t, Krmivo pre kone - ovos 1,47 t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 597,68 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0194/15 | Telekomunikačné služby 4/2015, Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 160,18 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0197/15 | Členský príspevok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 37,40 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0201/15 | Výmena pneumatík UNC - 10/75x15,3 Voltyre VL30 - 4 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 550,00 € | 14.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra |