Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0467/15 | Kontrola a údržba - kotolňa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 15.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0269/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,30 € | 03.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0268/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,20 € | 03.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0267/15 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 13,20 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0505/15 | Deratizácia - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 72,60 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0504/15 | Deratizácia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 43,56 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0501/15 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0499/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 23,47 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0498/15 | Akt. int. stránky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0497/15 | Náboje | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 143,89 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0496/15 | Revízne prehliadky a skúšky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 620,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0266/15 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0265/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 23,71 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0482/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 115,68 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0262/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 68,53 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0261/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 290,42 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0489/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 13,85 € | 26.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0478/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 980,13 € | 23.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0259/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 117,37 € | 23.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0476/15 | Poistenie majetku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 63,48 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |