Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0395/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 256,14 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0372/15 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 990,68 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0369/15 | Aktualizácia int. stránky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0368/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 179,95 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0364/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 159,77 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0363/15 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0234/15 | Krmivo - pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 058,40 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0231/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 148,89 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0228/15 | Krmivo-pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 034,88 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0225/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 64,06 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0223/15 | El. enegia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0099/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 337,57 € | 15.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0100/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 119,08 € | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0408/15 | Cudzojazyčné časopisy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 83,90 € | 28.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0233/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,23 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0227/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 154,27 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0230/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 263,82 € | 18.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0232/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,14 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0185/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 125,87 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0184/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 570,74 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra |