Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0855/21 Revízia elektrických zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 333,00 € 15.10.2021 23.11.2021 Objednávka
Zmluva o zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby Zmluva o zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 Iné 120,00 € 01.09.2021 22.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0243/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 06.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0350/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 05.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0453/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0710/22 Revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 944,00 € 27.06.2022 11.07.2022 Objednávka
DFB1/0533/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 04.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0525/22 revízia el. zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 944,00 € 01.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0687/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 09.09.2022 14.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1157/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1062/23 revízie elektrických zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 758,20 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1061/23 revízie elektrických zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 762,20 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1015/23 pracovná zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 30.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0903/23 pracovná zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0991/23 Revízie elektrospotrebičov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 763,00 € 07.11.2023 12.12.2023 Objednávka
VOBJ/1003/23 Revízia spotrebičov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 759,00 € 07.11.2023 12.12.2023 Objednávka
DFB1/0797/23 kontrola has.prístrojov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 730,84 € 06.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0796/23 kontrola has.prístrojov BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 209,76 € 06.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra