Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23353
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0031/24 | Čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 64,00 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Objednávka | |||||
DFB1/0038/24 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 63,72 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1144/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SINTRA šport, s.r.o. | 35935448 | 853,19 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/1074/23 | Tepláky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SINTRA šport, s.r.o. | 35935448 | 854,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/0748/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0335/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 18.06.2020 | 10.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0352/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 17.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0909/19 | Poistenie majetku a zodpovednosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 889,00 € | 09.07.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
8093238240 | Poistná zmluva Biznis Plus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | Iné | 888,76 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
DFB1/0497/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1042/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 199,72 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/1109/23 | Poistenie výpočtovej techniky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 200,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/0485/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 16.06.2023 | 03.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0157/21 | oprava a údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Egas s.r.o | 31333494 | 720,00 € | 08.04.2021 | 21.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0095/21 | Okná | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Egas s.r.o | 31333494 | 720,00 € | 17.03.2021 | 12.04.2021 | Objednávka | |||||
DFB1/0603/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Agrona, spol. s r.o. | 31612148 | 37,90 € | 09.10.2020 | 12.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0529/18 | Lokalizácia úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 980,00 € | 28.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0530/18 | Oprava úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 997,00 € | 28.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0584/18 | Lokalizácia úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 800,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0585/18 | Oprava vodovodného potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 927,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |