Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23198
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0813/18 | Lokalizácia úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 980,00 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Objednávka | |||||
VOBJ/0814/18 | Oprava úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 997,00 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Objednávka | |||||
VOBJ/0931/18 | Lokalizácia úniku vody - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 800,00 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka | |||||
VOBJ/0932/18 | Oprava vodovodného potrubia Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 927,00 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka | |||||
DFB1/0265/16 | Publikácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 220,00 € | 07.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0030/17 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 73,80 € | 31.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
VOBJ/0046/17 | Normy a receptúry 2016 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 75,00 € | 12.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Veterinárna klinika | Iné | 0,00 € | 02.09.2020 | 06.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov | Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Veterinárna klinika | Iné | 0,00 € | 09.09.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVEKO - JK, a.s. | Iné | 0,00 € | 02.09.2020 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
3/2017 | Zmluva o ustajnení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Ondrášek | Iné | 70,00 € | 23.10.2017 | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
STDG20_022 | Zmluva o poskytnutí grantu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis | 31784828 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 995,19 € | 10.12.2020 | 18.01.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FELEPA s.r.o. | Iné | 0,00 € | 02.09.2020 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
DFB1/0158/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 247,26 € | 14.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0260/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 68,95 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0481/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 229,37 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0635/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 196,96 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0008/16 | Papier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 132,48 € | 19.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0101/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 836,30 € | 09.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0340/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 733,53 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra |