Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23198
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0287/20 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alori Nano Distribution s.r.o. | 07396252 | 310,00 € | 20.04.2020 | 14.05.2020 | Objednávka | |||||
DFB1/0639/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 468,00 € | 29.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0219/21 | služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 96,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0571/20 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 468,00 € | 21.09.2020 | 29.10.2020 | Objednávka | |||||
VOBJ/0153/21 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 96,00 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Objednávka | |||||
VOBJ/0302/22 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 96,00 € | 28.03.2022 | 03.05.2022 | Objednávka | |||||
DFB1/0333/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 96,00 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0841/22 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 120,00 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Objednávka | |||||
DFB1/0764/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 120,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0735/23 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 120,00 € | 11.09.2023 | 16.10.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/0305/23 | služba s plošinou | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 192,00 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0360/23 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 192,00 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/0726/22 | služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 120,00 € | 23.09.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0193/24 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 240,00 € | 22.02.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
DFB1/0176/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 240,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
Dodatok č. 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a výcviku koňa č. 02/2016 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. arch. Ľubica Ondreášová | Iné | 0,00 € | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 27.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFKV/0002/15 | Kôň - Chalif | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Fridrich Pisara | 400719733 | 3 000,00 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0630/15 | File Server Synology | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Václav Faltus-LTC | 40380581 | 1 689,60 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0697/16 | IT služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Václav Faltus-LTC | 40380581 | 1 058,40 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0698/16 | IT služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Václav Faltus-LTC | 40380581 | 660,00 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra |