Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23198
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0040/15 | Plyn - Ivanka 1/2015, Plyn - Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 27 098,60 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0043/15 | Telekomunikačné služby 1/2015, Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 186,41 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0044/15 | Telekomunikačné služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0045/15 | Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0046/15 | Nájom plyn. fliaš 1/2015, Poplatok za faktúru 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 103,69 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0047/15 | Vodné Ivanka /16.12.-19.1.2015/, Stočné Ivanka /16.12.-19.1.2015/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 370,83 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0048/15 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 224,92 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0049/15 | Elektrická energia Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 520,21 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0050/15 | Telefónne služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 416,45 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0029/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 1/2015, Strava na akciu CK Tančín 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 162,20 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0030/15 | Krmivo pre ryby - 8,9 t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 198,80 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0041/15 | Prenájom kopírky Ivanka 1/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 308,52 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0042/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 1/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 155,64 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0051/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 340,40 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0052/15 | Odborná prehliadka a skúška - výťah Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0017/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 286,77 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0011/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 35,90 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0031/15 | Tlačivá,výkazy,nálepky-AUTOŠKOLA | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Chovanec MAJOR-servis | 43369448 | 180,06 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0032/15 | Spotrebný rybársky materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 357,20 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0033/15 | Vysadzovací rukáv na ryby - 6m | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 181,10 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |