Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0216/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 437,76 € | 24.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0350/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 1 013,81 € | 18.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0657/15 | Detektor plynu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Meratex, s.r.o. | 43909213 | 209,40 € | 16.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0657/15 | Detektor plynu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Meratex, s.r.o. | 43909213 | 209,40 € | 15.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0650/15 | Náradie,ost.materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 478,12 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0650/15 | Náradie,ost.materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 478,12 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0703/15 | Športové potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 595,06 € | 12.01.2016 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0703/15 | Športové potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 595,06 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0606/15 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 135,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0606/15 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 135,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0594/15 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0640/15 | Rezivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. | 43894771 | 570,24 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0640/15 | Rezivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. | 43894771 | 570,24 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0064/16 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 105,43 € | 24.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0649/15 | Magazin TRANSPORT a LOGISTIKA | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUXUR Media, s.r.o. | 44307268 | 25,00 € | 14.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0709/15 | Fizioterapeutické vyšetrenie a terapia koní | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Helena Potfajová | 03012506 | 140,00 € | 14.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0555/15 | Mobilný prístrešok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VECO-Mont, s.r.o. | 36243159 | 800,00 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0487/15 | Projekt Erasmus+ (monitoring) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 35,00 € | 26.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0485/15 | Projekt Erasmus+ (doprovod) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 280,00 € | 26.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0484/15 | Projekt Erasmus+ (doprovod) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 245,00 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra |