Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10189
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0502/15 METRO Cash and Carry SR s.r.o. -65,89 € 02.11.2015 Faktúra
DFB1/0360/15 Slovnaft,a.s. 760,69 € 04.09.2015 Faktúra
DFPC/0221/15 Slovnaft,a.s. 51,38 € 04.09.2015 Faktúra
DFB1/0349/15 Orange Slovensko,a.s. 410,61 € 17.08.2015 Faktúra
DFB1/0345/15 Eugen Bíró autoservis 105,00 € 11.08.2015 Faktúra
DFB1/0344/15 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 313,96 € 11.08.2015 Faktúra
DFB1/0342/15 Messer Tatragas 104,44 € 10.08.2015 Faktúra
DFPC/0213/15 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 58,16 € 17.08.2015 Faktúra
DFPC/0209/15 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 120,95 € 10.08.2015 Faktúra
DFPC/0216/15 MONAL- BBG s.r.o. 437,76 € 24.08.2015 Faktúra
DFPC/0214/15 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 1 422,96 € 17.08.2015 Faktúra
DFPC/0212/15 FoReS SK s.r.o. 2 699,09 € 14.08.2015 Faktúra
DFPC/0210/15 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 3 296,45 € 12.08.2015 Faktúra
DFB1/0347/15 Allianz-Slov.poistovna 378,36 € 17.08.2015 Faktúra
DFB1/0350/15 Auto Care s.r.o. 1 013,81 € 18.08.2015 Faktúra
DFB1/0346/15 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 69,36 € 13.08.2015 Faktúra
DFB1/0348/15 Lindstrom s.r.o. 43,44 € 17.08.2015 Faktúra
DFB1/0351/15 Slovnaft,a.s. 469,41 € 21.08.2015 Faktúra
DFPC/0215/15 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 124,31 € 21.08.2015 Faktúra
DFB1/0343/15 ZSE Energia, a.s. 1 934,66 € 11.08.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »